成都中医药大学附属医院针灸学校
2021年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）成都中医药大学附属医院针灸学校职能简介。
成都中医药大学附属医院针灸学校·四川省针灸学校创建于1960年，是省内唯一一所省属全日制中等中医专业学校，为四川省中医药管理局直属单位。校区总占地面积200余亩，总建筑面积约6万平方米，在校学生8000余人，教职工人数300余人。学校常年开设：中医康复保健（国家级示范专业建设点）、中医（国控专业）、护理（分化方向：康复护理和老年护理）、中药、药剂五个专业；开办了中职教育、五年制高职教育、成教大专、学历后教育、职业鉴定培训。
（二）成都中医药大学附属医院针灸学校2021年重点工作。
1.迎接党建百年，赋能学校职教事业。全面深入学习贯彻十九大精神、十九届五中全会精神，习近平新时代中国特色社会主义思想及在全国教育大会上的重要讲话精神，深刻把握习近平总书记的教育思想；深入贯彻落实中共中央和省委省政府关于中医药传承创新发展意见；加强基层党组织建设，开展学校基层党支部换届选举工作；召开学校全体党员大会，选举产生中共成都中医药大学附属医院针灸学校委员会和纪律检查委员会；进一步加强党风廉政建设，制订2021年党风廉政建设工作要点。
2.科学系统编制学校“十四·五”发展规划。
3.做好新校区建设项目立项、经费筹措及开工建设工作。取得首期教育划拨用地500亩，预计资金投入8亿元，预计建筑面积16万平方米。平稳推进新校区各项建设工作。
4.按照省委省政府《关于促进中医药传承创新发展的实施意见》（川委发〔2020〕7号）文件中“鼓励符合条件的中医药中等学校提档升级，提高我省中医药职业技术教育水平”要求，积极争取上级部门大力支持，以成都中医药大学附属医院针灸学校（四川省针灸学校）为基础，将新建“四川中医药职业学院”纳入四川省中医药事业和四川省教育事业“十四五”发展规划，并做好前期申报、筹建工作。
5.加强干部队伍建设。完善学校组织机构和教学机构，理顺管理体制，开展中层干部的调整选任工作。
6.全力推进中医康复保健示范专业项目建设，通过示范专业建设带动专业群发展，迎接示范专业建设中期评估；积极推进2个新设专业建设工作。大力推进产教融合、医教协同、校企合作机制，召开“四川省中医药健康服务学会中医康复保健产教融合分会成立大会”。
7.加快推进四川省高技能人才培训基地和省级技能大师工作室项目建设，为促进四川中医药事业、产业、文化“三业并举”高质量发展提供人力资源支撑。
8.积极推进中医药职业教育对外交流合作工作，开展校地、校院、校校、校企合作，培养储备中医药高素质技能型人才和“一带一路”国际型应用人才。
9.完成2021年3000余人的招生计划，完成2626人毕业就业、升学及创业指导工作。加强“1+x”证书制度建设，积极申请“1+x”失智老年照护、老年照护、产后康复、家庭保健等相关证书的试点工作。
10.进一步推进学生“四大平台”建设，丰富思想道德建设平台内涵、完善专业技能比武平台制度、充实文体艺术展示平台内容、拓宽社会实践活动平台渠道。
11.加强平安校园建设，强化校园安全综合治理，开展治安、消防等安全教育活动全年不少于4次。
12.做好民生保障工作。进一步推进劳动合同聘用制职工的同工同酬工作，完善《非在编人员同工同酬月绩效方案》，完善职工住房公积金缴纳方案；加强校园建设，完善学生学习生活服务设施；进一步加强对学生就业、创业和升学指导，完善学生奖学金、助学金奖励补助机制；继续深入推进中医药职业教育精准扶贫工作。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，成都中医药大学附属医院针灸学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出和卫生健康支出。成都中医药大学附属医院针灸学校2021年收支总预算4864.50万元,比2020年收支预算总数增加197.41万元，主要原因是省属单位中医药发展资金项目、现代职业教育质量提升计划项目等两项一般公共预算结转资金及高技能人才培训基地建设项目、省级技能大师工作室建设项目等两项其他资金结转编入年初预算。
（一）收入预算情况
成都中医药大学附属医院针灸学校2021年收入预算4864.50万元，其中：上年结转578.76万元，占11.90%；一般公共预算拨款收入3953.74万元，占81.28%；事业收入310万元，占6.38%；其他收入22万元，占0.44%。
（二）支出预算情况
成都中医药大学附属医院针灸学校2021年支出预算4864.50万元，其中：基本支出2755.88万元，占56.65%；项目支出2108.62万元，占43.35%。
三、财政拨款收支预算情况说明
成都中医药大学附属医院针灸学校2021年财政拨款收支总预算4202.50万元,与2020年财政拨款收支总预算减少104.59万元，主要原因是非基建项目结转资金减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3953.74万元，上年结转一般公共预算拨款收入248.76万元；支出包括：教育支出4085.41万元,卫生健康支出117.09万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
成都中医药大学附属医院针灸学校2021年一般公共预算当年拨款3953.74万元，比2020年预算数增加9.86万元，主要原因是提前下达2021年中央补助资金3万元、继续实施新冠肺炎疫情防控经费6.86万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出3943.88万元，占99.75%；卫生健康支出9.86万元，占0.25%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）3929.68万元，主要用于人员绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、学校水电费和劳务费及委托业务费等运转类支出，改善学校教学条件，促进学校教学水平，保障职业教育工作顺利开展。
2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）14.20万元，主要用于教职工学术交流、教科研活动、教材编写会等，提升教职工业务水平。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）6.86万元，主要用于新型冠状肺炎感染的肺炎疫情防控等工作，确保全校师生正常工作、学习。
4.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）3万元，主要用于中医药人才骨干培训。
五、一般公共预算基本支出情况说明
成都中医药大学附属医院针灸学校2021年一般公共预算基本支出2423.88万元，其中：
人员经费1821.68万元，主要包括：绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金。
公用经费602.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费，执行中确需安排出国(境)任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
成都中医药大学附属医院针灸学校（四川省针灸学校）2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）2020年和2021年均没有使用财政拨款安排公务接待费。
（二）2020年和2021年均没有使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车3辆（自有资金保障），其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，其他2辆。
2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车。
七、政府性基金预算支出情况说明
成都中医药大学附属医院针灸学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
成都中医药大学附属医院针灸学校2021年没有使用国有资产经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
成都中医药大学附属医院针灸学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，成都中医药大学附属医院针灸学校安排政府采购预算703.23万元，主要用于采购专用设备及装修工程。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，成都中医药大学附属医院针灸学校共有车辆3辆（自有资金保障），其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年成都中医药大学附属医院针灸学校100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款收入：指中央、省财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）支出科目
1.教育（类）：反映政府教育事务支出。
中专教育（款）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
进修及培训：反应教师进修及干部培训等方面的支出。
2.卫生健康支出（类）：反映中医（民族医）药卫生健康支出等方面的支出。
卫生健康支出管理事务（款）：反映中医（民族医）药卫生健康支出等管理事务方面的支出。
行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
机关服务（项）：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心事业单位的支出。
公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。
中医（民族）医院（项）：反映卫生、中医部门中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
其他公立医院支出（项）：反映上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
中医药（款）：反映中医药方面的支出。
中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。
其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。
（三）“三公”经费
纳入四川省中医药管理局预算管理的“三公”经费主要指中医药管理局机关、局属全额拨款事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：
因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；
公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
